一、臺北縣政府環境保護局（以下簡稱本局）依據「臺北縣政府公共工程
    施工品質督導小組設置查驗作業要點」第 2條規定，成立「臺北縣政
    府環境保護局工程督導小組」（以下簡稱本小組），並訂定本規範。

二、本局小組成員以任務編組方式組成，由本局秘書室擔任幕僚工作，本
    局品質查核小組配合執行，其小組成員如下：
  （一）召集人：副局長
  （二）副召集人：由　局長指派局核稿長官一人擔任
  （三）內聘委員：由　局長指派5-10名，二級主管以上層級人員擔任，
        並由召集人視個案性質每次圈選1-3名委員出席。
  （四）外聘委員：由　局長選聘5-10名，工程專業機構人員或專家學者
        擔任，並由召集人視個案性質每次圈選1-3名委員出席。
        備註：
        1.工程規模2000萬元以下至少 2位委員（內外聘皆可）工程規模
          2000萬元（含）以上至少 3位委員，且其中外聘委員不得少於
          三分之一。
        2.委員任期為2年。

三、本小組查驗範圍為本局辦理之各項工程標案，查驗件數如下：
  （一）2000萬（含）元以上之工程標案，每案查驗一次以上。
  （二）2000萬元以下之工程標案，抽驗工程案件量不低於當年度執行工
        程標案百分之二十為原則，但必要時得視業務需要予以調整。

四、查驗方式：
  （一）查驗以不定期機動方式辦理，並得事先通知或不通知逕往查驗。
  （二）辦理查驗時，監造單位及廠商應充分配合。準備工程簡報資料，
        陳列品質相關文件紀錄、材料檢試驗記錄，備妥取樣設備機具，
        廠商並應就指定之工程項目進行檢驗、拆驗或鑑定。前項檢驗、
        拆驗或鑑定費用及相關費用負擔依契約之規定。契約並未規定，
        而檢驗、拆驗或鑑定結果與契約規定相符者，該費用由主辦機關
        負擔；與規定不符者，該費用由廠商負擔。

五、本小組查驗主要項目如下：
  （一）監造單位之監造組織、監造計畫、施工計畫及品質計畫之審查紀
        錄、材料設備抽驗及施工品質查核紀錄、品質不符之處置及施工
        進度監督之執行情形。
  （二）廠商之品管組織、品質計畫、材料及施工檢驗、施工自主檢查、
        不合格品之管制、矯正與預防措施、施工進度管理、趕工計畫、
        安全衛生及環境保護措施之執行情形等。
  （三）品管制度執行之落實度、施工期限及重大事件之掌握度、施工障
        礙之排除與對策之合宜性。

六、本小組查驗程序如下：
  （一）期前作業：
        1.安排查驗行程：由本小組排定查驗行程通知本局品質查核小組
          配合執行，並通知設計監造單位及廠商準備相關資料及機具，
          廠商之工程專業人員應到場說明。
        2.督導成員分派：由召集人指派小組成員負責工程查驗事宜。
  （二）現場作業：
        1.工程簡報：設計監造單位及廠商簡報工程執行概況及品質管理
          落實情形。
        2.現場施工查驗：
         (1)逐項查驗契約規範項目進度及執行情形。
         (2)現勘施工品質（本部分由本局品質查核小組配合執行）並包
            含施工品質管理制度、工地安全衛生管理及工地環境管理及
            相關事項，其查驗結果載明於督導紀錄。
        3.工程相關書面資料查驗：查驗設計圖說、品管文件、工程契約
          、施工計畫、監造計畫、施工相片、檢試驗報告及其他工程品
          質相關書面資料，確認是否符合施工品質要求。
        4.品質檢討會：本小組成員提出缺失改善意見，廠商答覆缺失改
          善事項。
  （三）改善追蹤作業：
        1.針對工程品質缺失應改善事項通知監造、廠商限期改善，並於
          規定期限內將改善結果，併同改善前、中、後之照片送本小組
          核辦。
        2.為追蹤檢討改善情形，本小組必要時得派員再予查驗。

七、本小組辦理查驗時，應公正執行職權，不得有下列之行為：
  （一）假藉查驗之名，妨礙主辦機關（單位）依法辦理工程施工。
  （二）接受不當饋贈或招待。
  （三）藉查驗之便，蒐集與查核無關之資訊或資料，或為其他不當之要
        求。
  （四）洩漏應保密之查驗時間、地點及對象。
  （五）洩漏因查核所獲應保密之資訊或資料。
  （六）未經本小組指派，自行辦理查驗監督。
  （七）其他不能公正執行職務之情事。

八、查驗工程缺失及改善結果視為採購文件，應予併同工程估驗文件保存
    。

九、作業流程說明
    1.臺北縣各機關單位工程督導小組基本資料表
    2.年度工程督導計畫表
    3.工程基本資料暨專業人員評核表
    4.督導委員紀錄表
    5.督導小組督導紀錄彙整表
    6.公共工程督導案件執行季報表

十、本規範自發布日施行並得視需要修正。