法規名稱: 臺中市政府客家事務委員會內部控制專案小組作業要點
時間: 中華民國104年11月18日
立法沿革: 中華民國104年11月18日臺中市政府客家事務委員會中市客會字第1040006 233號函修正發布第2點至第4點
法規體系: / 臺中市 / 文化類

法規異動

修正

二、本小組任務如下:
  (一)辦理內部控制教育訓練。
  (二)檢討強化現有內部控制作業。
  (三)整合檢討個別性業務內部控制作業。
  (四)參採各權責機關所訂內部控制制度共通性或其跨職能整合作業範
        例,並審視個別性業務之重要性及風險性,訂定合宜之內部控制
        制度。
  (五)提報臺中市政府內部控制推動及督導小組有關本會檢討現有內部
        控制作業,所發現之重大缺失及督導改善情形、落實執行內部控
        制作業情形。
  (六)內部控制其他相關事項之審議或備查。

三、本小組置召集人 1人,由本會主任秘書兼任之;副召集人 1人,由本
    會專門委員兼任之,置委員 7人,除召集人、副召集人為當然委員外
    ,其餘委員,由本會就下列人員派兼之:
  (一)本會規劃推展組組長。
  (二)本會文教發展組組長。
  (三)本會綜合業務組組長。
  (四)本會人事管理員。
  (五)本會會計員。

四、本小組以每年至少召開一次會議為原則,必要時得召開臨時會議,均
    由召集人召集之;召集人因故不克出席時,由副召集人代理之;委員
    應親自出席會議,不克出席會議時,得指派代表一人出席。
    前項會議,得指定本會各組提報內部控制作業落實執行情形。