分會請款、預支及核銷程序如下：
一、辦理請款及核銷時，由經辦人員填寫請款單，檢附原始憑證（如發票
    或收據等）、核准文件（如請購單或簽呈）、相關採購文件（如開決
    標紀錄、估價單等）及驗收文件辦理核銷，經會計審核，執行秘書批
    准後，送會計編製傳票。
二、辦理預支款項時，由經辦人員填寫預支單，檢附請購核准文件、相關
    資料，經會計審核，執行秘書核准後，送會計編製傳票。
三、預支款項應隨時注意清結，並於相關計畫完成後，辦理轉正列支，核
    銷程序比照第一款請款及核銷之規定辦理。
四、請款金額未滿新台幣一萬元者，由經辦人員檢附經核准之請購單、原
    始憑證（如發票或收據等）填寫請款單，或預支單及請購核准文件、
    相關資料，逕向出納請款，由零用金支付。零用金撥補辦理核銷時，
    由出納將零用金撥補表及請購單、原始憑證或預支單及請購核准文件
    彙整後，經會計審核，執行秘書批准後，送會計編製傳票。
五、因特殊情形，無法取得原始憑證（收據、發票或相關書據）時，經辦
    人應於請款單書明不能取得原因，經執行長核准，據以辦理核銷請款
    。