四、整體品質計畫之架構可參考工程會品質計畫製作綱要，並依監造計畫
    、契約規範、施工補充說明書等相關規定製作。
    新臺幣五千萬元以上之工程，整體品質計畫內容應包括計畫範圍、管
    理權責及分工、施工要領、品質管理標準、材料及施工檢驗程序、設
    備功能運轉檢測程序及標準（無機電設備者免）、自主檢查表、不合
    格品之管制、矯正與預防措施、內部品質稽核、文件紀錄管理系統等
    項目。
    新臺幣一千萬元以上未達新臺幣五千萬元之工程，整體品質計畫內容
    至少應包括計畫範圍、管理權責及分工、品質管理標準、材料及施工
    檢驗程序、設備功能運轉檢測程序及標準（無機電設備者免）、自主
    檢查表、文件紀錄管理系統等項目。
    新臺幣一百五十萬元以上未達新臺幣一千萬元之工程，其整體品質計
    畫內容至少應包括管理權責及分工、材料及施工檢驗程序、設備功能
    運轉檢測程序及標準（無機電設備者免）、自主檢查表等項目。未達
    新臺幣一千萬元之工程僅需提送整體品質計畫。
    分項品質計畫內容應包括施工要領、品質管理標準、材料及施工檢驗
    程序、自主檢查表等項目，得併於分項施工計畫中撰寫；惟遇有變更
    設計，若涉及材料或工法之變更時，該分項品質計畫應適時配合修訂
    。
    品質計畫紙張規格A4、標楷體、直式橫書、淺藍色封面裝訂於左邊（
    詳附件一編製）。其章節內容如下：
    （一）計畫範圍
          1.依據
          2.工程概要：工程名稱、主辦及執行機關、設計單位及設計人
            員、監造單位及監造人員、廠商與專任工程人員、品管人員
            及工地主任、工程地點、開工及預定完工日期、工程規模概
            述、契約金額及品質管制作業費等。
          3.工程項目數量表、檢驗項目數量表及監造單位規定之檢驗停
            留點項目表。
          4.適用對象
          5.名詞定義
    （二）管理權責及分工
          1.品管組織：廠商組織架構應含管理階層，包括各部門、專任
            工程人員、品管人員、工地主任（工地負責人）及工程施工
            作業主要人員，並檢附相關資格證件影本。
          2.工作職掌：說明相關部門及人員應辦理之工作內容及重點，
            明確劃分權責。
    （三）施工要領
          依契約規定之施工項目，製作各分項工程施工要領一覽表。
          1.施工機具：施工機具應考慮施工條件，規劃合適施工機具及
            數量。
          2.使用材料：施作時所需之材料。
          3.施工方法、步驟（順序）與流程圖：施作順序應考慮與其他
            工項之配合，品質檢驗停留點應標示於流程中。
          4.施工注意事項：施作時應考慮或執行之事項、施工經驗或慣
            例所需施作事項及疏忽或未考慮時，將影響施工安全、品質
            或施工效率之工作事項等。
    （四）品質管理標準
          1.作業流程：列出分項工程之施工順序。
          2.管理要項：針對各施工階段，列出管理項目、管理標準、檢
            查時機、檢查方法、檢查頻率與不合格之處理方式。
            管理標準、檢查頻率之訂定，應依契約規定量化；檢查時機
            需清楚說明檢查時間點，並清楚標示監造單位規定之檢驗停
            留點；檢查方法則需說明檢驗適用規範。
          3.管理紀錄：如相關證明文件、施工圖、相片、試驗報告等。
          4.製作品質管理標準表（表一、表二）。
    （五）材料與設備及施工檢驗程序
          1.材料設備檢驗程序
           (1)材料設備選定前之送審。
           (2)材料設備進料前之管制程序：對於材料設備進料前之管制
              作業，應製作材料設備送審管制總表（表三）。
           (3)材料設備檢試驗單位之核備程序：材料設備所送試驗單位
              ，應符合本規定第七點規定辦理。
           (4)材料設備於進場後之管理，如已檢驗與未檢驗材料區隔。
           (5)材料設備檢驗流程：應含材料設備自主檢查時點、檢驗停
              留點之訂定及向監造單位申請檢驗程序。
           (6)材料設備檢（試）驗結果之管制方法：應建立材料設備檢
              （試）驗管制總表（表四），並訂定相關之缺失改善追蹤
              機制或管制表單。
          2.施工檢驗程序：施工檢驗流程，廠商應向監造單位申請檢驗
            程序。
    （六）設備功能運轉檢測程序及標準
          1.設備功能運轉檢測程序
           (1)機電系統架構：制定設備功能運轉檢測程序時，應先繪製
              系統架構圖，以說明零組件、次系統、設備、整體系統間
              之關聯性。
           (2)單機設備檢測：所謂單機檢測係指單機製造商依設計圖製
              造單機，並就該單機作模擬載測試亦為廠驗。為單機設備
              於裝置前後，能符合契約要求，依設備性能，訂定測試計
              畫（包括測試項目、時機、程序、方法及使用表單等）。
              內容說明如下：
              A.設備進場前對設備製造廠商應配合之檢驗作業，包括各
                相關出廠證明、測試報告、施工組裝圖說等。
              B.單機設備之測試項目，應依契約規定及工程設備屬性訂
                定，如試壓及試漏、機械性能測試、電器性能測試、儀
                控測試等。
           (3)系統運轉檢測：所謂系統檢測係指各項單機於工地現場組
              （安）裝後（含管路、電氣、儀控、監測等全套系統設備
              裝配完成），所作之檢測亦為空載測試或稱無水測試。依
              其設備性質，應訂定系統運轉測試計畫及程序。內容應包
              括下列各項：
              A.完整之系統分類及系統組合測試計畫與組合之個別檢測
                程序。
              B.個別系統之獨立功能性運轉測試及完整測試程序。
              C.系統清理及排放檢測程序、相關測試紀錄或應用表單附
                件及使用方法。
           (4)整體功能試運轉檢測：所謂整體功能運轉檢測係指各項單
              機組（安）裝完成後，所作整體功能介面之整合運轉測試
              ，亦為有載測試或稱通水測試。為裝置完成後，對整體內
              各系統之相互連結、啟動、運轉與操控能正常運作，依設
              備之性能，訂定相關測試計畫。內容說明如下：
              A.訂定整體功能試運轉測試計畫
                a.個別系統測試完成或整體設備與他項工程介面連結後
                  之系統功能運轉測試流程，並條列測試項目及重點。
                b.試運轉或全程操作應注意事項（含供電方式及其穩定
                  性檢討）。
              B.實施整體系統連結整合測試，所應提交監造單位之測試
                紀錄、報告，包括下列各項：
                a.全程操作及調整紀錄。
                b.功能異常時之檢測報告書。
                c.完整之試運轉報告書。
                d.各種不同操作模式，包括最佳之操作模式。
                e.試運轉合格後之點交及操作與訓練計畫。
          2.設備功能運轉檢測標準
            對於各項設備功能運轉之檢驗，依所訂定之單機、系統及設
            備整體組設完成後，與他項工程介面連結之整體功能運轉檢
            測程序及檢測項目，分別訂定應達到契約所訂之標準，並製
            訂設備功能運轉檢測標準表（表五）。
    （七）自主檢查表
          依契約規定之重要施工項目，訂定各分項工程自主檢查表一覽
          表。
          1.對於各項工程施工自主檢查項目之成果，應彙整成自主檢查
            成果統計總表（表六）。
          2.自主檢查表內容，應包括檢查日期、位置（如樁號、高程）
            、檢查項目、檢查標準含標準值及檢測（查）之量化值、檢
            查結果之記錄，表下有工地主任、現場施工人員（檢查人員
            ）簽名欄位（表六之一）。
          3.自主檢查表之執行
           (1)執行人員及時機：各分項自主檢查建檔時，應有分項施工
              作業自主檢查紀錄表，自主檢查係由現場施工人員執行，
              檢查完畢後簽名。
           (2)不合格情形之處置及管制方式。
    （八）不合格品之管制
          1.對施工材料設備經現場檢驗不合格或抽樣試驗結果不合格情
            形之處理方式，及暫存方式（合格、不合格品應於現場區隔
            標示暫存）。
          2.不合格品後續處置之追蹤管制及管制表格。
          3.對材料及設備不合格率異常時、缺失頻率高之項目之管制方
            式，及如何與矯正、預防措施作連結。
    （九）矯正與預防措施
          1.矯正措施
           (1)矯正作業辦理時機之訂定（如依缺失發生之頻率、缺失之
              嚴重性等）。
           (2)矯正措施執行之流程：有效處理不合格事項缺失之報告，
              並決定矯正措施，以消除潛在不合格之原因。
           (3)矯正結果之紀錄。
           (4)矯正措施成效之評估方法，以持續改進品質管理系統之有
              效性。
          2.預防措施
           (1)採行預防措施之時機。
           (2)預防措施之執行流程。
           (3)所採行措施之結果紀錄。
           (4)預防措施成效之評估方法。
    （十）內部品質稽核
          1.品質稽核權責：說明品管人員（或品管部門）執行內部品質
            稽核之權責。
          2.品質稽核範圍
            品質稽核為一項內部系統化及獨立性的查驗，以判定工地執
            行之各項品質活動是否有效落實執行。稽核範圍至少應包括
            下列各項：
           (1)對於工地之各項計畫、施工要領、施工圖表、品質管理標
              準、自主檢查等，是否落實執行。
           (2)透過文件及紀錄稽核執行工作者，是否依據作業流程執行
              ；查證執行工作成果，符合作業紀錄且品質無虞。
           (3)對於不合格事項及矯正、預防措施之處理與各類文件、紀
              錄歸檔是否確實。
          3.品質稽核頻率：視工程規模並結合趕工計畫實施，擬訂稽核
            時程計畫表，如新臺幣五千萬元以上之工程，公司品管部門
            每半年至少辦理一次；平時品管人員之稽核依工作職掌每個
            月至少辦理一次；以上均須填寫內部品質稽核結果通知單（
            表七之一）。
          4.品質稽核流程：包含內部品質稽核結果通知（表七之一）、
            結案、矯正措施等分別予以說明，應含相關表單及附件（如
            改善前、中、後照片），並建立內部品質稽核管制總表（表
            七）。
    （十一）文件紀錄管理系統
            1.文件及記錄管理：
             (1)對於與本工程有相關文件項目，詳予表列（如：公文書
                信、契約、計畫、各項空白表格等）並作適當之分類、
                編碼，規劃其登錄、收發、核定、保存、作廢等作業程
                序及存放管理方式。
             (2)規劃工地內所作各項相關紀錄資料之登錄、收發、核定
                （權責劃分）保存、作廢等作業程序，及如何配合文件
                之分類、編碼等（如：各項查驗紀錄、會議紀錄、日報
                表、施工照片、自主檢查等），將紀錄成果作有系統之
                歸檔。
             (3)隱蔽部分應輔以施工照片紀錄，以利查證。
            2.紀錄轉移及存檔
             (1)工程完工後，對紀錄資料移轉予業主之項目及程序作規
                劃。
             (2)規劃文件最終之存檔位置及存檔年限。

1.因應政府採購法之公告金額修正為新臺幣一百五十萬元，爰配合修正第
  四點第四項規定。
2.修正品質管理標準、自主檢查表、矯正與預防措施及內部品質稽核文字
  說明，將「不符合」修正為「不合格」，明確表示項目合格或不合格。

七、材料設備、施工品質之檢驗及施工作業之檢驗規定
    （一）測試實驗室
          1.各項工程使用材料設備及施工品質之檢驗或抽驗項目，應由
            符合 CNS 17025（ISO／IEC 17025）規定之實驗室辦理，並
            出具檢驗或抽驗報告。檢（試）驗報告，應印有依標準法授
            權之實驗室認證機構之認可標誌TAF Logo（標誌）。
          2.材料送驗之實驗室須經執行機關同意後辦理；例外檢（試）
            驗項目，因無該項目認證實驗室、距離遙遠或情況特殊影響
            施工者，經執行機關同意後送執行機關認可之實驗室。
          3.行政院公共工程委員會規定下列國際相互承認之材料試驗認
            證項目，除有前款例外情形，並經執行機關審查同意外，須
            送TAF認可實驗室辦理。
           (1)混凝土圓柱試體抗壓強度試驗。
           (2)混凝土鑽心試體抗壓強度試驗。
           (3)瀝青舖面混合料壓實試體之厚度或高度試驗。
           (4)瀝青混凝土之粒料篩分析試驗。
           (5)熱拌瀝青混合料之瀝青含量試驗。
           (6)瀝青混合料壓實試體之比重及密度試驗（飽和面乾法）。
           (7)鋼筋混凝土用鋼筋試驗。
           (8)鋼筋續接器試驗。
           (9)水硬性水泥墁料抗壓強度試驗。
          (10)水泥混凝土粗細粒料篩分析。
          (11)水泥混凝土粗細粒料比重及吸水率試驗。
          (12)土壤夯實試驗。
          (13)土壤工地密度試驗。
          (14)可控制低強度回填材料（CLSM）抗壓強度試驗。
          (15)瀝青混凝土壓實試驗。
          (16)高壓混凝土地磚試驗（至少含CNS 13295之5.1外觀狀態、
              5.2形狀、尺度及其許可差、5.3抗壓強度等三項）。
          (17)普通磚試驗。
    （二）工程使用之材料及設備進場時，卸料檢驗說明如下：
          廠商工程使用之材料及設備進場時，應提送出廠證明、檢（試
          ）驗合格文件等資料，經監造單位審查核可並加蓋判定戳章（
          詳附件二製作）後始准卸料。
          1.涉及契約圖說及施工規範等約定檢驗部分，廠商需依規定頻
            率向監造單位提出申請，並會同辦理材料或試體取樣、簽名
            、送驗。
          2.若為材料進場之廠商自主品管檢驗部分，由廠商自行取樣、
            送驗後檢驗記錄應建檔備查。
          3.廠商應於施工到達檢驗停留點前，備妥相關文件資料並填具
            檢驗申請表（表十一），向監造單位提出申請檢驗並配合辦
            理。檢驗停留點未經監造單位檢驗合格，不得進行下一階段
            之施工。
          4.廠商應保留相關材料設備進場之送貨單備查。
    （三）廠商應會同監造單位或其代表人對施工之品質進行檢驗。
    （四）檢驗報告判讀規定
          1.除契約另有規定外，屬監造單位材料抽驗之試驗報告者，由
            監造單位自行判讀，不需施工廠商品管人員初判；屬施工廠
            商依契約執行之材料檢驗或併同監造單位抽驗辦理之試驗報
            告者，則由施工廠商品管人員初判，再由監造單位複判。
          2.檢驗報告應加蓋判定戳章（詳附件二製作），並註明『本件
            業經核對無誤並符合契約規範規定，如有偽造文書情事，均
            由文件上公司及其簽名人員負刑事及民事上所有責任』，判
            讀程序完成後分別由監造與廠商作文件管理。
    （五）若招標文件允許廠商提出同等品或替代方案，執行機關應依本
          署「工程材料及設備規格訂定注意事項」第七點辦理。

九、廠商作業主管之自主檢查、品管人員檢查及專任工程人員督察等，如
    有不合格事項或潛在不合格因素，廠商應依不合格事項處理流程（圖
    一）辦理，確實落實不合格事項處理作業，並採取不合格事項報告之
    查填及實施不合格事項報告追蹤管制（表十二 ~表十三）。廠商應隨
    時於工程會網站 http://www.pcc.gov.tw/，網頁下『工程管理/品質
    查核/工程品質常見缺失說明』瞭解缺失發生原因，避免缺失發生。

1.修正第九點規定文字說明，將「不符合」修正為「不合格」，明確表示
  項目合格或不合格。
2.依據工程會網站項下目錄名稱修正，一併修正文字敘述。

十四、工程品質成果報告
      （一）廠商應於報竣工日起二十八日內函送品質成果報告二份，由
            監造單位審查後，送執行機關核定（詳附件三）；本署訂約
            工程者執行機關檢具一份送署備查，逾期提報者依本規定之
            罰則辦理。
      （二）品質成果報告紙張規格A4、標楷體、直式橫書、黃色封面裝
            訂於左邊，目錄及檢核表，各章節加色紙間隔。

十七、罰則
      （一）廠商有下列之情事之一者，機關得暫停發放工程估驗款：
            1.品質計畫未經機關核定前。
            2.每期辦理工程估驗，廠商未檢附該期材料設備出廠證明文
              件、經監造單位判定合格之檢驗報告等相關資料者，及進
              度達百分之二十五、百分之五十、百分之七十五與百分之
              一百時未檢附自主檢查表者。
            3.違反第五點品管人員之規定者。
            4.違反第六點專任工程人員之規定者。
            5.執行機關及其上級機關人員實施工程督導，如發現有缺失
              ，廠商未於通知期限內將改善情形報監造單位者。
            6.工程施工查核或督導評分未達七十分者，查核或督導有施
              工品質不良或其他違反本規定之情事且情節重大者，未完
              成改善前。
            7.廠商有施工品質不良或其他違反工程會「公共工程施工品
              質管理作業要點」之情事。
      （二）下列規定對廠商辦理懲罰性違約金事宜：
            1.經施工查核小組查核或機關辦理工程督導，依工程施工查
              核小組查核品質缺失扣點表之扣點範圍內，認定有施工品
              質缺失，得予扣點。
            2.於施工查核或工程督導時，廠商專任工程人員、品管人員
              、工地主任、職業安全衛生管理人員等，未經機關同意，
              無故未到場說明者，每人員每次罰扣點數一點。
            3.上級機關工程施工查核小組查核結果，成績列為丙等且可
              歸責於廠商者，除依本契約之懲罰性違約金相關規定及工
              程施工查核小組作業辦法規定辦理外，另扣罰本工程品管
              費之百分之十。
            4.廠商逾期提送品質計畫書或品質成果報告書，應處以懲罰
              性違約金，每逾期五天為一期，未滿五天以一期計，每期
              應扣點數一點；逾期修正亦同。
            5.工程查核、工程督導、監造單位等發現缺失開立不合格事
              項報告之缺失改善，未經同意展期而逾期，每逾期二天為
              一期，未滿二天以一期計，每期應扣點數一點。
            6.廠商專任工程人員、品管人員、工地主任、職業安全衛生
              管理人員等更換未正式函文通知執行機關者，應處以懲罰
              性違約金，每逾期五天為一期，未滿五天以一期計，每期
              應扣點數一點。
            7.施工期間廠商品管人員取得結業證書逾四年者，未依據工
              程會頒布公共工程品質管理人員回訓大綱之規定，取得最
              近四年內三十六小時之回訓證明，應處以懲罰性違約金，
              每逾期五天為一期，未滿五天以一期計，每期應扣點數一
              點。
            8.品質缺失懲罰性違約金之總額，以契約價金總額之百分之
              二十為上限；經查核或督導評分未達七十分者，應依工程
              會頒布之施工查核作業辦法或本署頒布之工程督導作業要
              點規定辦理。
            9.施工廠商懲罰性違約金金額，依工程會規定：新台幣二億
              元以上工程每點罰款為新臺幣八千元、新台幣五千萬元以
              上未達二億元工程每點罰款為新臺幣四千元、新臺幣一千
              萬元以上未達五千萬元工程每點罰款為新臺幣二千元、未
              達新臺幣一千萬元工程每點罰款為新臺幣一千元。
           10.請領末期款前，廠商仍未履行繳納罰款責任，由執行機關
              自其未領款項內扣除。
      （三）實際檢（試）驗次數少於竣工結算數量應作之檢驗次數時，
            除契約另有規定外，如已包覆、埋置、無法再檢驗者，所有
            未辦理檢驗之工程材料，或使用不符契約要求規格材質之材
            料者，廠商應出具由專任工程人員（技師）簽名之安全切結
            書（含結構計算）保證結構之安全，該工程材料費不予計價
            。
            執行機關必要時得要求廠商提供第三公正專業單位出具之鑑
            定報告，若經判定結構有不安全之虞者應拆除重作，其一切
            費用均由廠商負責，並依契約相關規定辦理。
            無出廠證明及工程司認定需提出之生產工廠之檢（試）驗報
            告，足以證明該部份材料其規格及材質符合本工程設計需求
            者，應辦理相關檢驗，無法檢驗者依上述辦理。
            前述不予計價之材料應再處以該材料費10％之懲罰性違約金
            。
      （四）偽造不實之學經歷證明文件、檢驗報告、試驗試體、出廠證
            明或其他相關造假不實之文件等，除需負法律責任外，並得
            依政府採購法第一百零一條至第一百零三條規定處理。
      （五）廠商施工與設計規範或樣品不符或施工品質不良或其他違反
            工程會訂定公共工程施工品質管理作業要點之情事，除依契
            約相關規定予以處置外，機關並依照營造業法第六十一條及
            第六十二條、技師法第四十一條、建築師法第四十六條、政
            府採購法第一百零一條至第一百零三條等相關規定處理。
      （六）品管人員違反前述專職規定或跨越其他標案者，新台幣二億
            元以上工程每日處以廠商懲罰性違約金新臺幣 2,500元；新
            台幣五千萬元以上未達二億元工程，每日處以廠商懲罰性違
            約金新臺幣 1,500元；未達新台幣五千萬元之工程，每日處
            以廠商懲罰性違約金新臺幣1,000元。
      （七）品管人員資格未於開工前完成核可者，或未依規定期限完成
            更換者，除依比例扣除其品管費外，並依前項規定對廠商處
            以懲罰性違約金，並暫停發放工程估驗款。
      （八）本規定之所有懲罰性違約金一併納入第二款第八目之違約金
            總額上限計算。

1.修正第十七點第二項第五款文字說明，將「不符合」修正為「不合格」
  ，明確表示項目合格或不合格。
2.修正第十七點第八項懲罰性違約金納入第二款第八目規定之違約金總額
  上限。