四、本府每個月採購稽核案件，由本小組祕書單位（政風室）蒐集案件資
    料，簽請召集人圈選並指派委員執行稽核工作。「一般稽核」原則上
    採「書面稽核」，稽核重點在於查核其採購流程，是否符合政府採購
    法之規定，並得適時至工程現場會勘查核。

五、稽核委員執行「工程案件」之稽核報告，統一採用「基隆市政府採購
    稽核小組「工程採購」稽核監督報告表」：「財物及勞務案件」之稽
    核報告，統一採用「基隆市政府採購稽核小組「財物及勞務採購」稽
    核監督報告表」行之。

七、稽核委員執行「一般稽核」與「專案稽核」作業，由秘書單位擇訂日
    期、地點，聯繫稽核委員與受檢單位相關事宜，進行稽核監督作業；
    工程案件，如須至現場會勘查核，秘書單位配合指派工作人員協助執
    行稽核監督作業。

八、稽核委員執行「一般稽核」或「專案稽核」作業後，應制作稽核監督
    報告表。並應於稽核後七日內逕送秘書單位彙辦後續事宜。秘書單位
    應將稽核所列缺失，函請受檢單位限期改進。「專案稽核」案件缺失
    改善情形，應簽會稽核委員，如需複檢，由稽核委員決定後，由秘書
    單位安排複檢事宜，其餘案件，則由秘書單位簽報結案。