一、花蓮縣政府（以下簡稱本府）為辦理工程施工查核，依工程施工查核
    小組作業辦法第十二條規定，訂定本補充規定。

二、花蓮縣政府工程施工查核小組（以下簡稱本小組）辦理工程查核之範
    圍如下：
  （一）本府各處、所屬各機關學校及本縣各鄉（鎮、市）公所（以下簡
        稱工程主辦單位）辦理工程預算逾公告金額 100萬元者。
  （二）工程主辦單位補助或委託其他機關、法人或團體辦理之工程，而
        適用政府採購法之規定者。

三、各工程主辦單位應於每月五日前，將所辦理公開招標或達公告金額以
    上工程之基本資料及執行進度，覈實填報於行政院公共工程委員會公
    共工程標案管理資訊系統（網址：http//210.69.177.25/pccms/owa/
    cmdmang.userin）。填報不實、隱藏不報及未如期填報資料經稽催仍
    未填報或更正者，承辦人員記申誡乙次以上處分。

四、工程主辦單位接獲本小組查核或複查通知時，應辦理下列事項：
  （一）依據工地實況填寫「主辦機關工程管理自主評量表」，並於查核
        前或查核時交予本小組據以查核，評量表將作為查核參考。若自
        評結果與實際狀況有顯著差異，得加重扣分。
  （二）通知承攬廠商之負責人、專任工程人員、工地主任、品管人員、
        安全衛生管理人員及監造單位之建築師或技師、監造人員應到場
        說明。

五、進行查核或複查時，工程主辦機關、監造單位及承攬廠商應將查核時
    所需資料置於查核地點、資料未置於查核地點且無法補正者，本小組
    得視為無該項資料。
    前項所需資料如下：
  （一）工程契約書、圖說及上級工程主管機關查核與改善之紀錄。
  （二）工程主辦機關品質督導機制、監造計畫之審查紀錄、施工品質之
        查驗紀錄、缺失改善追蹤之執行、施工進度管理措施及障礙之處
        理等相關文件。
  （三）監造單位之監造計畫、承攬廠商之施工計畫及品質計畫之審查紀
        錄、材料設備抽驗及施工品質查核紀錄、品質不符之處置、缺失
        改善追蹤之執行及施工進度監督之執行情形、監工日報等相關文
        件。
  （四）承攬廠商之品質計畫、材料及施工檢驗、施工自主檢查、不合格
        品之管制、矯正與預防措施、施工計畫、施工進度管理、安全衛
        生管理及環境保護措施之執行情形及施工日誌等相關文件。

六、查核缺失事項及其他建議，工程主辦單位應據實檢討並責成監造單位
    及承攬廠商立即檢討改善，並限期一個月內將其改善執行完成之「查
    核改善對策與追蹤表」連同改善前、中、後之照片送本小組備查。缺
    失未能於期限內改善完妥時，工程主辦單位應在期限內向本小組申報
    展期，逾期者依「工程施工查核小組作業辦法」第十條第四項規定辦
    理。
    查核時如發現工程品質缺失情形嚴重，本小組得責成工程主辦單位督
    促廠商改善。其缺失須拆除重作者，應依契約規定辦理須拆除部分，
    應於本小組指定限期內改善完成，並通知本小組備查。

七、工程經本小組查核結果評定為「丙等」者，工程主辦單位應於接獲查
    核紀錄立即依「工程施工查核小組作業辦法」第十條規定檢討疏失責
    任，簽辦所屬人員行政責任疏失與廠商契約責任及採取適當處置，處
    置結果及缺失改善結果，應一併函覆本小組。

八、工程經本小組查核結果有下列情形者，工程主辦單位簽辦所屬人員之
    懲處標準如下：
  （一）查核紀錄有下列情形之一，承辦人記申誡乙次之處分：
        1.查核結果有附件常見缺失一覽表（以下簡稱一覽表）所列五項
          以上缺失事項者。
        2.工程進度落後達10％，未採取適當處置者。
        3.未適時督促專案管理廠商、設計監造廠商及承攬廠商辦理其應
          辦事項者。
        4.工程品質有明顯缺失未察覺或未採取適當處置措施者。
        5.其他經本小組認定情節嚴重應予懲處者。
  （二）查核紀錄有下列情形之一，承辦人記申誡兩次以上處分，其直屬
        主管記申誡乙次以上處分。但直屬主管得證明已善盡督導責任者
        ，得免予懲處：
        1.查核結果有附件一覽表所列十項以上缺失事項者。
        2.工程進度落後達20％，未採取適當處置者。
        3.工程品質有重大缺失未察覺或未採取適當處置措施，經本小組
          要求局部或全面拆除重作者。

九、缺失改善作業有下列情形之一者，通知工程主辦單位檢討所屬人員及
    廠商疏失之責任，並將處置結果函覆本小組備查：
  （一）逾期未提報缺失改善結果，經稽催仍未依期限處理者。
  （二）缺失改善結果不實，情節重大者。
    疏失責任歸屬處置規定如下：
  （一）所屬人員予以申誡乙次以上之處分。
  （二）追究監造單位不實責任，除撤換監工人員外，並依契約罰則規定
        辦理，必要時得暫停給付監造服務費用，直到缺失完成改善始繼
        續給付。
  （三）追究承攬廠商施工責任，除撤換工地負責人、或品管人員或勞工
        安全衛生管理人員外，並依契約罰則辦理；必要時得暫停給付工
        程估驗款，直到缺失完成改善始繼續給付。

十、機關未依前三點規定處置或處置不當，查核小組得通知機關或上級機
    關另為適當之處置，並副知審計機關，有犯罪嫌疑者，應移送司法機
    關處理。

十一、工程主辦機關得依查核小組之查核結果予以獎勵，獎勵標準如下：
    （一）查核成績評定為八十五分以上未達九十分，且查核缺失於規定
          期限前改善完成者，承辦人員予以嘉獎兩次，相關人員予以嘉
          獎乙次。
    （二）查核成績評定為九十分以上，且查核缺失於規定期限前改善完
          成者，承辦人員予以記功乙次，相關人員予以嘉獎兩次。

十二、本規定自發布日實施。