三、本府內控推動及督導小組之任務如下：
    （一）原則每年三月及十一月召開本府各機關落實實施內部控制制度
          督導會報（以下簡稱本府內控督導會報）聽取各成員機關報告
          事項及審議下列事項，必要時得召開臨時會議，並得視議題需
          要，邀請相關機關或學者專家列席：
          1.各成員機關年度訪查計畫。
          2.各成員機關提報年度訪查成效：
           (1)機關制度面、法令面涉及內部控制缺失部分、監察院及審
              計機關等外部監督單位所提重要缺失情形。
           (2)各成員機關自行賡續追蹤之列管案件，其缺失情形較為嚴
              重或逾期仍未改善完成者。
           (3)建議獎懲名單。
          3.本府內部控制其他相關事項。
    （二）督導本府各機關落實實施內部控制制度。

四、各成員機關應辦理之事項如下：
    （一）研訂本府各機關共通性內部控制作業項目規範。
    （二）定期或不定期派員訪查各機關實施內部控制制度之情況，分工
          訪查事項如下：
          1.財政局：財務及財產管理之辦理情形。
          2.工務局：各機關採購業務內部控制制度及執行之辦理情形。
          3.研究發展考核委員會：審計部臺北市審計處審核報告中，覆
            核辦理情形仍待繼續改善事項或重大審核意見辦理情形。
          4.人事處：員額管理、任免遷調、考核獎懲及待遇福利之審核
            。
          5.政風處：機關內部控制能否有效預防貪瀆。
          6.主計處：內部審核之實施狀況及各機關內部控制制度遵循情
            形。
    （三）前款之訪查方式及其程序如下：
          1.依前款所訂分工訪查事項，導入風險管理機制，並透過風險
            辨識及考量風險發生之可能性與影響程度，擬具年度訪查計
            畫討論案，送主計處彙整提報本府內控督導會報核定後，據
            以辦理。
          2.依核定訪查計畫，對受查機關進行訪查，並將訪查結果作成
            查核報告，函請受查機關及該管一級機關檢討或督導改善。
            另依受查機關檢討改善情形提出審查意見後，擬具討論案或
            報告案，送主計處彙整提報本府內控督導會報。
    （四）因應各機關內部控制執行情況，倘有組成跨成員機關訪查之需
          要，得提經本府內控督導會報核定後辦理。
    （五）年度訪查計畫辦理完竣後，得依辦理成效或對象提報獎懲如下
          ：
          1.受查機關執行內部控制如有具體績效者，各成員機關得依其
            主管之獎勵規定，另擬具獎勵機關名單（列明獎勵事由、人
            數及額度等）提本府內控督導會報審議。
          2.受查機關於本府內控督導會報中承諾改善事項，若經再次查
            核仍有未改善且未善盡職責者，各成員機關得依其主管之懲
            處規定，另擬具懲處機關名單（列明懲處事由、人數及額度
            等）提本府內控督導會報審議。
          3.各成員機關訪查人員原則不予敘獎，惟訪查得力提有具體績
            效者，得於最高記功一次之獎度內，由各成員機關擬具建議
            獎勵名單提本府內控督導會報審議。
    （六）為使各機關熟稔內部控制之機制，並強化正確內部控制觀念，
          各成員機關應依第二款所訂之分工訪查事項，定期或不定期辦
          理內部控制相關宣導或教育訓練。