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法規名稱：
臺中市政府內部控制監督作業要點
時間：
中華民國105年2月4日
立法沿革：
中華民國105年2月4日臺中市政府府授主五字第 1050017565號函訂定發布 全文23點
法規體系：
/
臺中市
/
主計類
歷史沿革
1.
中華民國105年2月4日臺中市政府府授主五字第 1050017565號函訂定發布 全文23點
附件下載
附圖-作業流程圖
附件一-作業層級自行評估表
附件一之一-內部控制制度控制作業自行評估表
附件二-作業層級自行評估統計表【範例】
附件三-部分落實與未落實項目一覽表
附件四-整體層級自行評估總表
附件四之一-整體層級自行評估明細表【控制環境】
附件四之二-整體層級自行評估明細表【風險評估】
附件四之三-整體層級自行評估明細表【控制作業】
附件四之四-整體層級自行評估明細表【資訊與溝通】
附件四之五-整體層級自行評估明細表【監督作業】
附件五-稽核計畫
附件五之一-稽核計畫表【範例】
附件六-稽核紀錄表【範例】
附件七-稽核報告
附件七之一-稽核結果表【範例】
附件八-內部控制缺失事項追蹤改善表【範例】
附件九-內部控制具體興革建議追蹤情形表【範例】
法規異動
訂定23條